协会有哪些部门儋州市科学技术协会是儋州市科学技术工作者的群众组织,是儋州市委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是儋州市发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职能是组织科技工作者贯彻执行科学技术政策法规;开展学术交流,活跃学术思想,促进科技进步和学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展实用技术培训和科技工作者继续教育工作;反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与国家事务的协商、科学决策、监督工作;表彰奖励优秀科技工作者和举荐科技人才;牵头实施《全民科学素质行动计划纲要》,围绕未成年人、农民、城镇劳动者、社区居民、领导干部和公务员五类重点人群开展科学素质行动,提升公民科学素质等活动。
儋州市科学技术协会是正处级参公单位,2021年机关编制9人,内设有办公室、科普部、青少年部、学会部,简称为“一室三部”,决算编制只含市科学技术协会本级。
2021年度收入总计483.61万元,支出总计483.61万元,与2020年度相比,收入、支出总计各增加87.63万元,增长22.13%。主要原因:一是项目支出增多;二是社会保障和工资福利支出增多。使用非财政拨款结余0.00万元,较2020年度决算数增加0万元。年初结转结余30.62万元,较2020年度决算数减少2.94万元,下降8.76%,主要原因是基本支出支出结转结余减少。结余分配2.10万元,较2020年度决算数增加2.10万元,增长100%,主要原因是利息收入净余额。年末结转结余19.99万元,较2020年度决算数减少11.87万元,下降37.26%,主要原因是基本支出支出结转结余减少。
(2021年度相关决算数据,可取自附件财决公开01表;2020年度相关决算数据可取自2020年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。)
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本年收入合计452.99万元,其中:财政拨款收入430.98万元,占95.14%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入22.01万元,占4.86%。
本年支出合计461.51万元,其中:基本支出224.30万元,占48.6%;项目支出237.21万元,占51.4%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。
2021年度财政拨款收入总计435.48万元,支出总计435.48万元。与2020年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加71.36万元,增长19.6%。主要原因:一是社会保障和工资福利支出增多;二是2021年项目支出增多。
财政拨款年初结转结余4.50万元,主要是一般公共预算财政拨款结余,较2020年度决算数减少3.12万元,下降40.94%,主要原因是一般公共预算财政拨款减少。
财政拨款年末结转结余3.66万元,主要是一般公共预算财政拨款,较2020年度年末决算数减少2.05万元,下降35.9%,主要原因是项目支出结转和结余减少。
(2021年度决算相关数据取自财决公开04表。2020年度决算相关数据可取自2020年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。)
2021年度一般公共预算财政拨款支出416.37万元,占本年支出合计的86%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.67万元,增长18.05%,主要原因是项目、社会保障和工资福利支出增多。
2021年度一般公共预算财政拨款支出416.37万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出352.4万元,占84.64%;社会保障和就业(类)支出23.44万元,占5.63%;住房保障(类)支出13.34万元,占3.2%;健康卫生支出(类)支出27.19万元,占6.53%。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为381.73万元,支出决算为416.37万元,完成年初预算的109.07%。其中:
年初预算为381.73万元,支出决算为416.37万元,完成年初预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出的增加。
(本部分支出决算数字可取自财决公开05表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本,根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)。
2021年度财政拨款基本支出215.89万元,其中:人员经费195.16万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助中的生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费20.73万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.45万元,占本年支出合计的3.19%。与2020年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加15.45万元,增长100%,主要原因是其他商品和服务支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出15.45万元,主要用于以下方面:项目支出15.45万元,占100%;基本支出0万元,占0%。
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2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15.45万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的100%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开07表;2020年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》)。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。与2020年度相比,国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元,增长0%。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。
(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列,本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表)。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.60万元,支出决算为0.30万元,完成预算的6.52%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.30万元,占6.52%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,主要用于公务用车维修维护费,年末公务用车保有量2辆。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少4.3万元,下降93.48%。主要原因是公务用车购置及运行费支出的减少。
(2021年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表,2021年的出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》)。
2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个,共涉及资金230万元,自评覆盖率达到100%。
共组织对“科普经费、人才建设工作经费、青少年教育工作经费、流动科技馆、综合工作经费、科协系统深化改革、基层科协组织工作经费、创建全国科普示范市”等9个项目开展了部门评价,涉及资金230万元。从评价情况来看,市科协及项目执行单位自始至终做好跟踪服务监督工作,确保项目资金真正用在建立健全基层组织建设,打造网上科协平台、开设科普宣传专栏,实施全民素质行动计划纲要等工作上。2021年启动了部分项目,推动了基层科协组织建设的完善、推进科协职能在基层深入实施,提高了科协组织建设效率,进一步调动农村基层科协组织开展科普工作的积极性,进一步完善农村和社区科普公共服务体系,提高基层群众科学素质。
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开展整体支出绩效评价,涉及资金230万元。从评价情况来看,项目资金均严格按照项目预算执行,按照“集中资源、突出重点、合理安排、注重效果”的原则进行分配、使用和管理。
随2021年度省本级决算向省会报告的重点项目绩效评价结果,部门可在上报省会版本进行适当简化(报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》)。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
2021年度儋州市科学机关运行经费13.98万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出),比年初预算增加0万元,增长0%。
(机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格,即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费,注意部门汇总公开决算时,因事业单位没有机关运行经费支出,故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数;决算数字可取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。)
2021年度儋州市科协政府采购支出总额24.47万元,其中:政府采购货物支出24.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(上述政府采购支出相关数字取自2021年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》,授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。)
截至2021年12月31日,本部门占用房屋面积84平方米,其中:办公用房75平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)9平方米。
本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(上述国有资产占用情况相关数字取自2021年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。)
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列,可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》)